Justerad budget för Barn- och utbildningsnämnden 2009. Konsekvensbeskrivning.

Dnr 2009-03-24 1-3 Tjänsteskrivelse Frank Stoor

Justerad budget för Barn- och utbildningsnämnden 2009. Konsekvensbeskrivning.
De föreslagna förändringarna i budget 2009 för Barn- och utbildningsnämnden är att

1. elevpengen i förskolan reduceras med 2,3% från 1 april 2009,

2. elevpengen för skolbarnsomsorg reduceras med 3% och elevpeng i grundskola med 4,1% från 1 april 2009.

3. skolskjutreglerna för Strängnäs kommuns grundskolor ändras så att skolskjuts endast beviljas till basskolan och inte till annan skola.

4. en effektivisering och volymanpassning sker av verksamheterna på Utbildnings- och kulturkontoret, Thomasgymnasiet, Lärcentrum, Resursskolorna, Resurscentrum, Särskolan och Fritidsgårdarna.

Konsekvenser

Förskolan
Förskolans redovisade 2008 ett överskott på drygt 4 mkr. Under hösten 2008 betaldes ca 2 mkr ut i strukturbidrag för ökad servicegrad. Enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden den 25 februari 2009 betalas inget strukturstöd ut under 2009. I budgeten för 2009 finns därutöver 2,5 mkr utlagt som en extrasatsning riktad mot förskolan.

Den föreslagna elevpengsminskningen på förskolorna motsvarar 2,8mkr eller 1,8% av den totala budgetramen under 2009. Enligt ekonomikontorets beräkningar kommer besparingen att kunna rymmas inom de flesta förskolors budgetram för 2009 förutsatt att samma verksamhetsvolym som 2008 behålls. Besparingen kommer att innebära effektiviseringsåtgärder på Stallarholmens förskola med motsvarande 1,5 årsarbetare.

Budgetförslaget innehåller också en besparing bland förskolans specialpedagoger motsvarande ca 4 årsarbetare.

Grundskolan
Elevpengen för skolbarnsomsorg reduceras med 3% och elevpeng i grundskola med 4,1% från 1 april 2009. Elevpengen reduceras med motsvarande 7,8 mkr i budgetramen för 2009. Grundskolan redovisade ett underskott med 1,3 mkr i bokslutet för 2008. Några skolor visar positivt resultat medan andra har överskridit sin budget. Enligt ekonomikontorets beräkningar kommer besparingen att kunna rymmas inom flera av skolornas budgetram för 2009 förutsatt att samma verksamhetsvolym som 2008 behålls. För några av skolorna betyder sparbetinget verksamhetsanpassningar och effektiviseringar motsvarande totalt drygt 11 tjänster.

Den redan beslutade omorganisationen av skolorna i Strängnäs centrum och de redan vidtagna volymanpassningsåtgärderna kommer att ytterligare förstärka nämndens budget.

Gymnasieskolan
För Thomasgymnasiet betyder de sjunkande elevtalen och den ökade hyreskostnaden på Campus Strängnäs att ytterligare volymanpassningar motsvarande 3,5 mkr behöver genomföras trots de tillskott som skapats i förslaget till ny budget för 2009. Varje ytterligare elev till hösten 2009 kommer att minska volymanpassningsbehovet som motsvarar ca 8,5 årsarbetare. Andra åtgärder kan vara att se över kostnader för läromedel, valbara kurser,studieresor och övertidsersättningar.
Särskolan
Särskolans sparbeting om 300tkr kan troligen hanteras som en hyreskostnadsminskning när lokalerna på Karinslundsskolan lämnas.
Lärcentrum
Budgetförslaget innebär en ramminskning med 1 mkr. Detta kan hanteras i form av intäktsökningar som bland annat förutsätter fler uppdragsutbildningar eller volymanpassningsåtgärder motsvarande 2,5 årsarbetare.
Resurscentrum och resursskolorna
Resurscentrum får i budgetförslaget tillsammans med resursskolorna en minskad budgetram med 1,6 mkr. Sparbetinget förutsätter en omorganisation av resursskolorna och en kraftig personalminskning på resurscentrum. Lagmansskolans senaredel föreslås organisatoriskt tillhöra Thomasgymnasiet medan verksamhet för elever i skolår 1 -5 (6) med autismspektrumstörningar i centrala Strängnäs föreslås tillhöra Tosteröskolan och i kommunens östra delar Mariefredsskolan.

Volymanpassningen innebär en minskning med 4 årsarbetare.
Fritidsgårdarna
Förslaget innebär att Länna fritidsgård läggs ner och att Karinslundsskolans fritidsgård slås ihop med Oasen i samband med sammanslagningen av Karinslundsskolan och Paulinska skolan. Länna fritidsgårds lokaler hyrs externt och kan sägas upp. Förslaget innebär en effektivisering med motsvarande 0,8 årsarbetare.

Utbildnings- och kulturkontoret
Den centrala administrationen får i budgetförslaget ett sparbeting på 350 tkr. Volymanpassning sker genom omorganisation och minskning med 1 årsarbetare.
Ändring av skolskjutsreglerna
Ändring av kommunens skolskjutsregler föreslås så att skolskjuts endast beviljas till basskolan. Ändringen betyder att kommunen inte står för skolskjutsen om eleven byter skola på eget initiativ. Förändringen betyder att skolvalet för elever som är beroende av skolskjuts begränsas av föräldrarnas betalningsförmåga. Ändringen förväntas ge ett tillskott på 1,1mkr på helår.

Sammanfattning
För att nå full ekonomisk effekt av åtgärderna under 2009 behöver en effektivisering genomföras med ca 32 tjänster inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter (halvårseffekt).